Закажите обратный звонок
Либо можете сами нам позвонить
+7 (708) 336 53 56
 
НДС за нерезидента. Как правильно отразить в 1С?
Пошаговая инструкция
Шаг 1

Зайти в панель функции «Покупка», выбрать «Поступление ТМЗ и услуг».

Шаг 2

В открывшемся окне «Поступление ТМЗ и услуг» выбираем из списка «Поступление от нерезидента» находящийся в строке «Вид операции».

В строке «Договор» нажимаем на треугольник.
Шаг 3

Откроется окно «Договора», Проверить установлена ли галочка в строке «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС». Записать и закрыть.

Шаг 4

Зайти в панель функции «Покупка», выбрать «Помощник отражения НДС за нерезидента».
Шаг 5

Выбираем документ поступления и начислить налог во вкладке «Начисление НДС»: Нажать на «Создать начисление». Откроется заполненный документ «Регистрация НДС за нерезидента. Начисление НДС». Провести и закрыть.
Шаг 6

Далее нажимаем на «Создать перечисление налога». Откроется документ «Платежное поручение (Исходящее). Перечисление налога». Как видим, все строки автоматически заполнены. Так как мы использовали помощника. Провести и закрыть.
Шаг 7

Принимаем НДС к зачету. Во вкладке «Принятие НДС к зачету» нажать на «Создать принятие НДС к зачету». Провести и закрыть.

Важно! НДС мы можем взять в зачет только в том периоде, в котором произошла уплата. НДС берем в зачет только с той суммы, с которой произошла уплата.
Шаг 8

Теперь все отражения мы должны увидеть в форме 300.00. Открываем форму 300.00 и видим, что все данные у нас сели. Строка 300.005 – Работы, услуги приобретенные от нерезидента.
Шаг 9

Также в документе отражения НДС за нерезидента мы видим, что произведено начисление НДС и принятие НДС к зачету.
ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРАКТИКУМ
ВСЕОБЩЕЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА
Бизнес-школа KAJET помогает бухгалтерам увеличить свой доход за счет уникальных и современных программ обучения. Проверено опытом наших клиентов.

Уникальность, инновации и скорость - это про нашу команду. Мы не такие как все, потому что действительно умеем делать образование бухгалтера современным и максимально эффективным.
О бизнес-школе
Мы это:
45+ сотрудников и экспертов
40000+ учеников по всей стране
600+ курсов
6 лет работы
География: Казахстан, Россия
Растите вместе с нами!
Отзывы о нашей школе
КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
Телефон
+7 (700) 336 53 56,
+7 (707) 336 53 56,
+7 (708) 336 53 56,
+7 702 457 79 90 (WhatsApp)
+7 (747) 874 48 44 (по вопросам документов, доставки)
Адрес
Казахстан, г. Караганда, проспект Строителей 33, офис 425
Почта
pochta@kajet.org
рЕКВИЗИТЫ
ТОО «KAJET school»
БИН: 160840001810
ИИК: KZ69722S000002821009
АО "KaspiBank"
БИК: CASPKZKA
Адрес: 100026, г. Караганда, проспект Строителей 33, офис 425
Тел./факс: 8 (700) 336 53 56
e-mail: pochta@kajet.org
сайт: www. kajet.org