Остались вопросы? Хотите получить консультацию нашего специалиста?
Запишитесь на курс
Оставьте свои данные и с вами обязательно свяжутся
Автоматическое заполнение 100 формы в программе 1С
на примере конфигурации 1С Бухгалтерия для Казахстана ред 3.0
Видеокурс
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА В KAJET
Пройдя наш курс вы узнаете:
- 1Научитесь автоматически собирать 100 форму в программе 1С и рассчитывать КПН
- 2Узнаете, как правильно заполнить коды строк по КПН в справочниках «Статьи затрат» и «Доходов».
- 3Как заполнять первичные документы по налоговому учету, чтобы сумма попала в нужную строку декларации.
- 4Узнаете, что такое постоянные разницы и временные разницы, как их отразить в программе 1С.
- 5Узнаете особенности учета фиксированных активов по налоговому учету и принципы автоматического заполнения приложения 100.02 в 1С.
- 6Как заполнить информацию по налоговому учету ФА
- 7Узнаете, какие регламентные операции по НУ нужно провести в документе «Закрытие месяца».
- 8Как считается амортизация по налоговому учету
- 9Как формировать налоговые регистры, пользоваться отчетами по налоговому учету
программа курса:
«Автоматическое заполнение 100 формы в программе 1С»
- Актуальный шаблон 100 формы за 2022 год.
- Экспресс проверка ведения учета, подготовка базы 1С
- Учетная политика
- НУ, временные разницы (ВР), постоянные разницы (ПР);
- Налоговый план счетов, соответствие налоговых счетов счетам бухгалтерского учета;
- Регламентные операции по налоговому учету, последовательность и периодичность их выполнения
- Как правильно настроить справочник «Доходы» в 1С?
- Заполнение кодов строк декларации в справочнике «Доходы»;
- Анализ субконто «Доходы»
- Настройка субконто «Доходы» по умолчанию при вводе документов
- Почему сумма по статье дохода не попала в декларацию, а принимаем по НУ
- 100.00.001 (Доход от реализации) Документ «Реализация ТМЗ»;
- Регистры налогового учета. Настройка отчета( изменение группировок, сортировки и т.д.)
- 100.00.002 (Доход от прироста стоимости) Документ «Передача ОС»;
- Продали земельный участок (разница в принятии по БУ и НУ)
- 100.00.003 (Доход от списания обязательств) Документ «Корректировка долга»
- Заполнение строк 100.00.004 - 100.00.008(на практике в 1С).
- Как попадают и попадают ли ручные операции?
- Вознаграждения по депозиту (100.00.058 V указывается сумма КПН, удержанного в налоговом периоде у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения)
- Заполнение строк 100.00.010 -100.00.013
- 100.00.014 Доходы, не отраженные в строках 001-013
- Курсовые разницы ( превышение положительной курсовой разницы над отрицательной (100.00.014.226-1-18)
- Настройки валютного учета в 1С. Где ставим коды строк, как настроить переоценку валюты. Ставка КПН.
- Какой курс попадет при закрытии месяца?
- 100.00.016 Корректировка СГД Дивиденды
- Справочник «Статьи затрат», что нужно для заполнения 100 формы?
- Коды строк декларации, принимаем или нет по НУ
- Изменения НК 2023 год. Не берем на вычет затраты по приобретению у нерезидента - взаимосвязанной стороны управленческих, консультационных, консалтинговых и пр.услуг
- 100.00.019 Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)
- Как отражаются запасы;
- Приобретенные услуги
- Услуги, которые не идут на вычет
- Дизайнерские, финансовые, прочие услуги (100.00.019III A- H);
- Расходы по заработной плате (100.00.019IV);
- Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, не относимые на вычеты; · Штрафы, пени, неустойки (100.00.020);
- Сумма налога на добавленную стоимость, относимая на п.9 статьи 243 НК (100.00.021);
- Отчисления в ГФСС, ФСМС, ОПВР (100.00.022 ООСМС и СО);
- ООСМС – изменения в НК 2023 год
- Как относить на вычет отчисления в пределах уплаченных сумм
- 100.00.023 -100.00.034
- Вычет по отрицательной курсовой разнице (100.00.35)
- Вычет налогов и платежей в бюджет 100.00.036
- Вычет сумм компенсаций при служебных командировках 100.00.03
- Прочее
- 100.00.041 I Корректировка доходов (Возвраты)
- Как правильно заполнить данные в программе по фиксированным активам, учитываемым для заполнения приложения 100.02
- Группы фиксированных активов (I, II, III, IV);
- Нормы амортизации для групп ФА;
- Порядок погашения амортизации;
- Отчет по движению стоимости ФА( НУ) для приложения 100.02
- Отнесение на вычеты объекта преференции равными платежами в течение 3-х (заполнение строки 100.00.27);
- 00.02.003 Стоимость выбывших активов (при списании, при реализации)
- Для чего в списании сумма НУ- какую сумму берем по НУ
- 100.00.008 Доход от выбытия фиксированных активов
- Регламентные операции по НУ -Расчет дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ)
- Капитальный, текущий ремонт (счет Счет 7900Н)
- Расчет вычетов по расходам на ремонт
- Амортизация ФА, отличия от амортизации БУ)
- Может ли амортизация в отчете по движению стоимости ФА( НУ) быть отрицательной?
- Двойная норма амортизации
- Преференции
- 100.02.009 «Величина стоимостного баланса группы (подгруппы) менее 300 МРП – можем сразу списать на вычет. Реглам.операция по НУ
- Заполнение строк 100.00.026 и 100.00.027 в приложении 100
- Ставка КПН. Сумма КПН
- Ответы на вопросы слушателей
Бизнес-школа «KAJET»
Бизнес-школа KAJET помогает бухгалтерам увеличить свой доход за счет уникальных и современных программ обучения. Проверено опытом наших клиентов.
Уникальность, инновации и скорость - это про нашу команду. Мы не такие как все, потому что действительно умеем делать образование бухгалтера современным и максимально эффективным.
Уникальность, инновации и скорость - это про нашу команду. Мы не такие как все, потому что действительно умеем делать образование бухгалтера современным и максимально эффективным.
Оформите в рассрочку через KASPI или Halyk Bank
Отзывы о нашей школе
Муканова Надежда Николаевна
Тренер
- Более 16 лет работы в области внедрения и сопровождения программного продукта 1С.
- Более 3 х лет стаж преподавания. Спикер ежегодных семинаров фирмы 1С.
- Сертифицированный специалист компании 1С Франчайзинг SoftProduct.
- Имеет множество сертификатов фирмы 1С, категории Профессионал и Специалист.
- Сертифицированный преподаватель фирмы 1С по курсу «Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы)».
Стоимость обучения
Стандарт
13 995 kzt
27 990 kzt
13 995 kzt
- Слайды
- Видеозаписи
- Доступ к личному кабинету на 12 месяцев
- Электронный сертификат на 4 академ. часа
Оставить заявку
Будет ли на курсе показано, как собирается 100 форма?
В документе "Поступление ТМЗ" стоит галочка принять к НУ, но сумма все равно не попадает в 100 форму. Почему?
Заполнение строк 100.00.022 Отчисления в ГФСС, ФСМС, ОПВР
100.00.036 Вычет налогов и платежей в бюджет
в 100 форме
100.00.036 Вычет налогов и платежей в бюджет
в 100 форме
КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
Телефон
+7 (700) 336 53 56,
+7 (707) 336 53 56,
+7 (708) 336 53 56,
+7 702 457 79 90 (WhatsApp)
+7 (747) 874 48 44 (по вопросам документов, доставки)
+7 (707) 336 53 56,
+7 (708) 336 53 56,
+7 702 457 79 90 (WhatsApp)
+7 (747) 874 48 44 (по вопросам документов, доставки)
Адрес
Казахстан, г. Караганда, ул. Мустафина, 9/2, офис № 305
Почта
pochta@kajet.org
Наши реквизиты
Товарищество с ограниченной ответственностью «KAJET group»
Директор на основании Устава Рыбакова Олеся Владимировна
Адрес: 100017, г. Караганда, ул. Мустафина, 9/2, офис № 305
БИН 150840019623
БИК CASPKZKA
ИИК KZ12722S000014628778
в АО "Kaspi Bank" в г. Караганда
Тел./факс: 8 (700) 336 53 56, 8 (707) 336 53 56
e-mail: pochta@kajet.org
сайт: www. kajet.org
Директор на основании Устава Рыбакова Олеся Владимировна
Адрес: 100017, г. Караганда, ул. Мустафина, 9/2, офис № 305
БИН 150840019623
БИК CASPKZKA
ИИК KZ12722S000014628778
в АО "Kaspi Bank" в г. Караганда
Тел./факс: 8 (700) 336 53 56, 8 (707) 336 53 56
e-mail: pochta@kajet.org
сайт: www. kajet.org
