Остались вопросы? Хотите получить консультацию нашего специалиста?
Закажите обратный звонок
Либо можете сами нам позвонить
+7 (708) 336 53 56
Запишитесь на курс
Оставьте свои данные и с вами обязательно свяжутся
Автоматическое заполнение 100 формы в программе 1С
Видеокурс:
Продолжительность: 3 занятия по 1 часу
Пройдя наш курс вы узнаете:
- 1Научитесь автоматически собирать 100 форму в программе 1С и рассчитывать КПН
- 2Узнаете, как правильно заполнить коды строк по КПН в справочниках «Статьи затрат» и «Доходов».
- 3Как заполнять первичные документы по налоговому учету, чтобы сумма попала в нужную строку декларации.
- 4Узнаете, что такое постоянные разницы и временные разницы, как их отразить в программе 1С.
- 5Узнаете особенности учета фиксированных активов по налоговому учету и принципы автоматического заполнения приложения 100.02 в 1С.
- 6Как считается амортизация по налоговому учету.
- 7Узнаете, какие регламентные операции по НУ нужно провести в документе «Закрытие месяца».
- 8Как пользоваться отчетом «Контрольная ведомость данных НУ и БУ» и найти причины расхождения БУ и НУ.
- 9Как формировать налоговые регистры, пользоваться отчетами по налоговому учету
программа курса:
«Автоматическое заполнение 100 формы в программе 1С»
- Экспресс-проверка учета;
- Универсальный отчет по метаданным (как сформировать данные по регистрам накопления).
- Учетная политика, налоговый учет, временные разницы (ВР), постоянные разницы (ПР);
- Налоговый план счетов, соответствие налоговых счетов счетам бухгалтерского учета;
- Счета 20Н внеоборотные активы (отличие БУ и НУ плана счетов);
- Счет 7900Н Расходы на ремонт внеоборотных активов;
- Как ввести коды строк по КПН в справочнике «Статей затрат» для автоматического заполнения 100 формы;
- Как ввести коды строк по КПН в справочнике «Доходы» для автоматического заполнения 100 формы;
- Как ввести первичные документы по налоговому учету;
- Почему сумма не попадает в 100 форму, как учитывать ручные операции.
Раздел «Совокупный годовой доход
- Заполнение кодов строк декларации в справочнике «Доходы»;
- 100.00.001 (Доход от реализации) Документ «Реализация ТМЗ»;
- Заполнение строк 100.00.004 - 100.00.008 (на примерах данных 1С);
- Заполнение строк 100.00.010 Доходы в виде безвозмездно полученного (Принятие к учету безвозмездно полученного основного средства);
- 100.00.014 Доходы, не отраженные в строках 001-013;
- Курсовые разницы (превышение положительной курсовой разницы над отрицательной (100.00.014.226-1-18);
- 100.00.016 Корректировка СГД
100.00.019 Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)
- Как отражаются запасы;
- Приобретенные услуги;
- Услуги, которые не идут на вычет;
- Дизайнерские, финансовые, прочие услуги (100.00.019III A- H);
- Расходы по заработной плате (100.00.019IV);
- Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов,
признаваемые последующими расходами 100.00.019VI (Документ «Поступление ТМЗ» - капитальный ремонт);
- Заполнение строки 100.00.019VII. Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, не относимые на вычеты;
- Штрафы, пени, неустойки (100.00.020);
- Сумма налога на добавленную стоимость, относимая на п.9 статьи 243 НК (100.00.021);
- Отчисления в ГФСС, ФСМС, ОПВР (100.00.022 ООСМС и СО);
- Как относить на вычет отчисления в пределах уплаченных сумм – то есть оплаченные суммы;
- Вычеты по вознаграждению 100.00.023 (выплата по кредиту);
- Вычет по отрицательной курсовой разнице (100.00.35);
- Вычет налогов и платежей в бюджет 100.00.036;
- Вычет сумм компенсаций при служебных командировках 100.00.037
- 100.00.041 I Корректировка доходов (Возвраты);
- Ставка КПН.
- Как правильно заполнить данные в программе по фиксированным активам, учитываемым для заполнения приложения 100.02;
- Счета налогового учета 2100Н, 2200Н;
- Группы фиксированных активов (I, II, III, IV);
- Предельные нормы амортизации для групп ФА;
- Порядок погашения амортизации;
- Отнесение на вычеты объекта преференции равными платежами в течение 3-х
(заполнение строки 100.00.27);
- Регламентные операции по НУ (начисление амортизации по НУ, расчет вычетов по расходу на ремонт и т.д.);
- Отчеты по налоговому учету;
- Расшифровка в 100 форме;
- Налоговые регистры;
- Контрольная ведомость данных бухгалтерского и налогового учета;
- Регламентные операции по налоговому учету в документе «Закрытие месяца»:
- Расчет вычета по налогам, уплаченным в бюджет,
- Отложенные налоговые активы и обязательства,
- Расчет доходов и вычетов по ФА НУ (Амортизация ФА, расчет вычетов по расходам на ремонт).
Бизнес-школа «KAJET»
Бизнес-школа KAJET помогает бухгалтерам увеличить свой доход за счет уникальных и современных программ обучения. Проверено опытом наших клиентов.
Уникальность, инновации и скорость - это про нашу команду. Мы не такие как все, потому что действительно умеем делать образование бухгалтера современным и максимально эффективным.
Уникальность, инновации и скорость - это про нашу команду. Мы не такие как все, потому что действительно умеем делать образование бухгалтера современным и максимально эффективным.
Оформите в рассрочку через KASPI или Halyk Bank
Отзывы о нашей школе
Муканова Надежда Николаевна
Тренер
- Более 16 лет работы в области внедрения и сопровождения программного продукта 1С.
- Более 3 х лет стаж преподавания. Спикер ежегодных семинаров фирмы 1С.
- Сертифицированный специалист компании 1С Франчайзинг SoftProduct.
- Имеет множество сертификатов фирмы 1С, категории Профессионал и Специалист.
- Сертифицированный преподаватель фирмы 1С по курсу «Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы)».
24 100 тенге
Стоимость участия:
Будет ли на курсе показано, как собирается 100 форма?
В документе "Поступление ТМЗ" стоит галочка принять к НУ, но сумма все равно не попадает в 100 форму. Почему?
Заполнение строк 100.00.022 Отчисления в ГФСС, ФСМС, ОПВР
100.00.036 Вычет налогов и платежей в бюджет
в 100 форме
100.00.036 Вычет налогов и платежей в бюджет
в 100 форме
КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
Телефон
+7 (700) 336 53 56,
+7 (707) 336 53 56,
+7 (708) 336 53 56,
+7 702 457 79 90 (WhatsApp)
+7 (747) 874 48 44 (по вопросам документов, доставки)
+7 (707) 336 53 56,
+7 (708) 336 53 56,
+7 702 457 79 90 (WhatsApp)
+7 (747) 874 48 44 (по вопросам документов, доставки)
Адрес
Казахстан, г. Караганда, ул. Мустафина, 9/2, офис № 305
Почта
pochta@kajet.org
Наши реквизиты
Товарищество с ограниченной ответственностью «KAJET group»
Директор на основании Устава Рыбакова Олеся Владимировна
Адрес: 100017, г. Караганда, ул. Мустафина, 9/2, офис № 305
БИН 150840019623
БИК CASPKZKA
ИИК KZ12722S000014628778
в АО "Kaspi Bank" в г. Караганда
Тел./факс: 8 (700) 336 53 56, 8 (707) 336 53 56
e-mail: pochta@kajet.org
сайт: www. kajet.org
Директор на основании Устава Рыбакова Олеся Владимировна
Адрес: 100017, г. Караганда, ул. Мустафина, 9/2, офис № 305
БИН 150840019623
БИК CASPKZKA
ИИК KZ12722S000014628778
в АО "Kaspi Bank" в г. Караганда
Тел./факс: 8 (700) 336 53 56, 8 (707) 336 53 56
e-mail: pochta@kajet.org
сайт: www. kajet.org
