Закажите обратный звонок
Либо можете сами нам позвонить
+7 (708) 336 53 56
Подать заявку
 
Оставить заявку
KASPI
ко Дню Бухгалтера скидка на видеокурсы - 20%
Перейти
Автоматическое заполнение 100 формы в программе 1С
Видеокурс:
Записаться
Задать вопрос в WhatsApp
Продолжительность: 3 занятия по 1 часу
Пройдя наш курс вы узнаете:
1
Научитесь автоматически собирать 100 форму в программе 1С и рассчитывать КПН
2
Узнаете, как правильно заполнить коды строк по КПН в справочниках «Статьи затрат» и «Доходов».
3
Как заполнять первичные документы по налоговому учету, чтобы сумма попала в нужную строку декларации.
4
Узнаете, что такое постоянные разницы и временные разницы, как их отразить в программе 1С.
5
Узнаете особенности учета фиксированных активов по налоговому учету и принципы автоматического заполнения приложения 100.02 в 1С.
6
Как считается амортизация по налоговому учету.
7
Узнаете, какие регламентные операции по НУ нужно провести в документе «Закрытие месяца».
8
Как пользоваться отчетом «Контрольная ведомость данных НУ и БУ» и найти причины расхождения БУ и НУ.
9
Как формировать налоговые регистры, пользоваться отчетами по налоговому учету
программа курса:
«Автоматическое заполнение 100 формы в программе 1С»
1. Подготовка базы 1С – чек лист перед формированием 100 формы в программе 1С
  • Экспресс-проверка учета;

  • Универсальный отчет по метаданным (как сформировать данные по регистрам накопления).
2. Основные настройки в программе 1С
  • Учетная политика, налоговый учет, временные разницы (ВР), постоянные разницы (ПР);

  • Налоговый план счетов, соответствие налоговых счетов счетам бухгалтерского учета;

  • Счета 20Н внеоборотные активы (отличие БУ и НУ плана счетов);

  • Счет 7900Н Расходы на ремонт внеоборотных активов;

  • Как ввести коды строк по КПН в справочнике «Статей затрат» для автоматического заполнения 100 формы;

  • Как ввести коды строк по КПН в справочнике «Доходы» для автоматического заполнения 100 формы;

  • Как ввести первичные документы по налоговому учету;

  • Почему сумма не попадает в 100 форму, как учитывать ручные операции.
3. Заполнение формы 100.00 на примере типовой базы 1С
Раздел «Совокупный годовой доход

  • Заполнение кодов строк декларации в справочнике «Доходы»;

  • 100.00.001 (Доход от реализации) Документ «Реализация ТМЗ»;

100.00.002 (Доход от прироста стоимости) Документ «Передача ОС»; 100.00.003 (Доход от списания обязательств) Документ «Корректировка долга»;

  • Заполнение строк 100.00.004 - 100.00.008 (на примерах данных 1С);

  • Заполнение строк 100.00.010 Доходы в виде безвозмездно полученного (Принятие к учету безвозмездно полученного основного средства);

  • 100.00.014 Доходы, не отраженные в строках 001-013;

  • Курсовые разницы (превышение положительной курсовой разницы над отрицательной (100.00.014.226-1-18);

  • 100.00.016 Корректировка СГД
4. Вычеты
100.00.019 Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)

  • Как отражаются запасы;

  • Приобретенные услуги;

  • Услуги, которые не идут на вычет;

  • Дизайнерские, финансовые, прочие услуги (100.00.019III A- H);

  • Расходы по заработной плате (100.00.019IV);

  • Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов,
    признаваемые последующими расходами 100.00.019VI (Документ «Поступление ТМЗ» - капитальный ремонт);

  • Заполнение строки 100.00.019VII. Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, не относимые на вычеты;
  • Штрафы, пени, неустойки (100.00.020);

  • Сумма налога на добавленную стоимость, относимая на п.9 статьи 243 НК (100.00.021);

  • Отчисления в ГФСС, ФСМС, ОПВР (100.00.022 ООСМС и СО);

  • Как относить на вычет отчисления в пределах уплаченных сумм – то есть оплаченные суммы;

  • Вычеты по вознаграждению 100.00.023 (выплата по кредиту);

  • Вычет по отрицательной курсовой разнице (100.00.35);

  • Вычет налогов и платежей в бюджет 100.00.036;

  • Вычет сумм компенсаций при служебных командировках 100.00.037
5. Корректировка доходов. Исчисление КПН.
  • 100.00.041 I Корректировка доходов (Возвраты);

  • Ставка КПН.
6. Когда заполняется приложение 100.01 (по неплательщикам НДС, на примере демобазы)
7. Заполнение приложения 100.02 (вычеты по фиксированным активам)
  • Как правильно заполнить данные в программе по фиксированным активам, учитываемым для заполнения приложения 100.02;

  • Счета налогового учета 2100Н, 2200Н;

  • Группы фиксированных активов (I, II, III, IV);

  • Предельные нормы амортизации для групп ФА;

  • Порядок погашения амортизации;

  • Отнесение на вычеты объекта преференции равными платежами в течение 3-х
    (заполнение строки 100.00.27);

  • Регламентные операции по НУ (начисление амортизации по НУ, расчет вычетов по расходу на ремонт и т.д.);

Заполнение строк 100.02.001 - 100.02.012 (заполнение по данным базы 1С с разьяснениями)
8. Как сверить бухгалтерский и налоговый учет. Регламентные операции по НУ.
  • Отчеты по налоговому учету;
  • Расшифровка в 100 форме;
  • Налоговые регистры;
  • Контрольная ведомость данных бухгалтерского и налогового учета;
  • Регламентные операции по налоговому учету в документе «Закрытие месяца»:
  1. Расчет вычета по налогам, уплаченным в бюджет,

  2. Отложенные налоговые активы и обязательства,

  3. Расчет доходов и вычетов по ФА НУ (Амортизация ФА, расчет вычетов по расходам на ремонт).

9. Заполнение приложения 100.07
Бизнес-школа «KAJET»
Бизнес-школа KAJET помогает бухгалтерам увеличить свой доход за счет уникальных и современных программ обучения. Проверено опытом наших клиентов.

Уникальность, инновации и скорость - это про нашу команду. Мы не такие как все, потому что действительно умеем делать образование бухгалтера современным и максимально эффективным.
Оформите в рассрочку через KASPI или Halyk Bank
Отзывы о нашей школе
Муканова Надежда Николаевна
Тренер
  • Более 16 лет работы в области внедрения и сопровождения программного продукта 1С.
  • Более 3 х лет стаж преподавания. Спикер ежегодных семинаров фирмы 1С.
  • Сертифицированный специалист компании 1С Франчайзинг SoftProduct.
  • Имеет множество сертификатов фирмы 1С, категории Профессионал и Специалист.
  • Сертифицированный преподаватель фирмы 1С по курсу «Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы)».
ко Дню Бухгалтера с 26 сентября по 7 октября скидка 20%
24 100 тенге
Записаться
Тарифы
Для обладателей абонементов
курс бесплатный (пакет: Премиум)
* Видеозаписи курса
на 12 месяцев
* Слайды
* Электронный сертификат на 4 акад. часа
Стоимость участия:
19 280 тенге
Будет ли на курсе показано, как собирается 100 форма?
В документе "Поступление ТМЗ" стоит галочка принять к НУ, но сумма все равно не попадает в 100 форму. Почему?
Заполнение строк 100.00.022 Отчисления в ГФСС, ФСМС, ОПВР
100.00.036 Вычет налогов и платежей в бюджет
в 100 форме
КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
Телефон
+7 (700) 336 53 56,
+7 (707) 336 53 56,
+7 (708) 336 53 56,
+7 702 457 79 90 (WhatsApp)
+7 (747) 874 48 44 (по вопросам документов, доставки)
Адрес
Казахстан, г. Караганда, ул. Мустафина, 9/2, офис № 305
Почта
pochta@kajet.org
Наши реквизиты
Товарищество с ограниченной ответственностью «KAJET group»

Директор на основании Устава Рыбакова Олеся Владимировна
Адрес: 100017, г. Караганда, ул. Мустафина, 9/2, офис № 305
БИН 150840019623
БИК CASPKZKA
ИИК KZ12722S000014628778
в АО "Kaspi Bank" в г. Караганда
Тел./факс: 8 (700) 336 53 56, 8 (707) 336 53 56
e-mail: pochta@kajet.org
сайт: www. kajet.org